差旅费报销单
姓名	员工 ID
电子邮件	部门
用途	批准人
出差小时数	日期	小时数	出差时间安排方式
费用	日期	明细	总额
交通费	飞机	出租车	租车	其他	￥
飞机	出租车	租车	其他	￥
飞机	出租车	租车	其他	￥
飞机	出租车	租车	其他	￥
自备车	里程	￥
住宿	地点	￥
地点	￥
地点	￥
地点	￥
餐饮	（不超过 50 元/天）	￥
（不超过 50 元/天）	￥
（不超过 50 元/天）	￥
（不超过 50 元/天）	￥
会议费	用途	￥
用途	￥
其他	用途	￥
用途	￥
用途	￥
用途	￥
小计	￥
减去公司支付的金额	￥( )
公司欠员工的总金额	￥
签名	日期

请附上所列所有费用的收据，在此表格上签字后送交会计部门。