Dépenses de voyage
Nom	N° employé
Courrier électronique	Département
Motif	Approuvé par
Heures de déplacement	Dates	Heures	Façon dépensé
Dépenses	Dates	Détails	Montant
Transports	Avion	Taxi	Voiture louée	Autre	€
Avion	Taxi	Voiture louée	Autre	€
Avion	Taxi	Voiture louée	Autre	€
Avion	Taxi	Voiture louée	Autre	€
Propre voiture	Kilométrage	€
Logement	Emplacement	€
Emplacement	€
Emplacement	€
Emplacement	€
Repas	(ne pas dépasser 50 €/jour)	€
(ne pas dépasser 50 €/jour)	€
(ne pas dépasser 50 €/jour)	€
(ne pas dépasser 50 €/jour)	€
Frais de conférence	Motif	€
Motif	€
Autre	Motif	€
Motif	€
Motif	€
Motif	€
Sous-total	€
Montant payé par la société (à soustraire)	( €)
Montant total dû par l’employé	€
Signature	Date

Prière de joindre les justificatifs correspondant à toutes les dépenses figurant dans la liste, de signer le formulaire et de l’envoyer ensuite au service de comptabilité.